泸州市社会福利院2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

泸州市社会福利院属于综合性的民政福利事业单位，提供收养服务，弘扬救助精神。负责全市辖区内 “三无”老人的收养、家庭无力照管老人的收养以及收养对象的康复治疗等工作。2017年二期养老护理楼将投入使用，我院将借助二期项目的投入，进一步推动医护工作和社会工作的开展。

（二）2017年重点工作

1、在启用《泸州市社会福利院规范化制度化汇编（试行）》的基础上不断完善规范化制度化建设，推进我院各项工作的顺利开展。

2、全院职工形成合力，完成二期项目运行的相关准备工作，全面做好二期养护楼的运营工作。

3、继续把安全工作放在首位，持之以恒地抓好安全隐患排查整改工作，建立安全工作责任机制，进一步落实安全制度，确保无安全责任事故发生。

4、探索“医养结合”养老服务模式，与泸州市中医医院合作，做好泸州市中医医院福利院老年康复分院投运工作。加强护理工作的标准化建设，形成有我院特色的，专业的护理工作规范，特别是在失能失智老人的护理和管理上，起到示范引领作用。

5、继续巩固和发挥全国社会工作服务示范单位的作用，推进医疗、护理、社会工作三个专业的融合发展，提升服务管理水平，构建和谐、温馨、幸福的养老氛围。

6、启动养老信息平台建设工作，推进智能化服务管理。

7、加强班子建设和人才队伍建设，培养储备专业人才。

二、部门概况

泸州市社会福利院属于全额拨款的事业单位，属市一级预算单位，无下属二级预算单位。我院现有编制人数33人，到2016年年末职工人数31人，退休25人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为1498.76万元，其中：当年财政拨款收入998.42万元。相应安排支出预算1498.76万元，其中：人员支出287.88万元，日常公用支出33.51万元，对个人和家庭的补助支出34.54万元，项目支出1142.83万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市社会福利院财政拨款支出主要用于保障本院机构正常运转、完成日常工作任务以及全市辖区内 “三无”老人的收养、家庭无力照管老人的收养以及收养对象的康复治疗等相关工作。

基本支出，是用于保障本院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全市辖区内 “三无”老人的收养、家庭无力照管老人的收养、以及收养对象的康复治疗等工作任务和全市养老事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1061.04万元。主要用于保障本院机构正常运转以及全市辖区内 “三无”老人的收养、家庭无力照管老人的收养、以及收养对象的康复治疗等工作任务和全市养老事业发展目标方面支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出19.99万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面支出。

（三）住房保险支出24.66万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金方面支出。

（四）商业服务业等支出66万元。主要用于支持服务业方面的支出。

（五）其他支出327.07万元。主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较上年预算减少1万元。变动主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约。本年度安排公务接待费计划主要用于接待上级部门调研、检查和相关单位工作交流及其他因工作需要开支的工作餐等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0.5万元。主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制三公经费支出。

本院现有公务用车2辆，均为小型客车。其中1辆是2014年7月鑫垒房地产公司捐赠业务用车。

本年度安排公务用车运行维护费计划主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以保障本单位执行公务活动、转运病人、接送老人等日常工作开展。

六、机关运行经费安排情况

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 33.51万元。

附件：泸州市社会福利院2017年部门预算公开报表